Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách
- Cách xác định loại tài liệu
- Cách xác định phạm vi số
Bước 2) Trong màn hình tiếp theo, chọn 'SAP Reference IMG'
Bước 3) Trong màn hình tiếp theo "Hiển thị IMG" Theo đường dẫn menu
Kế toán tài chính -> Kế toán sổ cái -> Giao dịch kinh doanh -> Đăng tài khoản G / L -> Thực hiện và kiểm tra cài đặt tài liệu -> Xác định loại tài liệu
Bước 4) Trong màn hình tiếp theo, Nhấn nút 'Mục mới' từ Thanh công cụ ứng dụng
Để duy trì loại tài liệu mới
Bước 5) Trong màn hình tiếp theo, nhập phần sau
- Nhập một khóa loại tài liệu duy nhất
- Nhập mô tả Loại tài liệu
- Chọn một dải số cho Loại tài liệu
- Trong Phần Được phép Loại tài khoản, hãy chọn Loại tài khoản mà bạn muốn đăng
- Nhập Lựa chọn Thích hợp trong Phần Dữ liệu Kiểm soát
Bước 6) Nhấn nút 'Lưu'
Bước 7) Trong màn hình tiếp theo, Nhập số yêu cầu Tùy chỉnh để tạo Loại tài liệu G / L mới
Để duy trì dải số mới
Bước 8) Nhấn nút 'Thông tin phạm vi số' trong phần thuộc tính
Bước 9) Trong màn hình tiếp theo,
- Nhập Mã công ty mà bạn muốn duy trì dải số
- Nhấn nút 'Thay đổi khoảng thời gian'
Bước 10) Trong màn hình tiếp theo, nhấn nút 'Chèn khoảng thời gian'
Bước 11) Trong màn hình tiếp theo,
- Nhập một khóa dải số duy nhất
- Nhập năm tài chính mà phạm vi được xác định
- Nhập Số bắt đầu và Số kết thúc của phạm vi mà không chồng lên các Phạm vi số khác
- Đánh dấu nó là Bên ngoài nếu bạn muốn chèn số Tài liệu theo cách thủ công trong quá trình tạo tài liệu
- Nhấn nút 'Chèn'
Bước 12) Trong màn hình tiếp theo, dải số mới được liệt kê
Danh sách các loại tài khoản với mô tả
Các loại tài liệu tiêu chuẩn trong SAP
| Kiểu tài khoản | Sự miêu tả |
|---|---|
| A | Tài sản |
| D | khách hàng |
| K | Nhà cung cấp |
| M | Vật chất |
| S | Tài khoản Sổ cái |
Cách xác định phạm vi số
| Các loại tài liệu trong SAP | Mô tả cho các loại tài liệu trong SAP |
|---|---|
| AA | Đăng nội dung |
| AB | Tài liệu kế toán |
| AE | Tài liệu kế toán |
| AF | Dep. bài đăng |
| AN | Đăng nội dung ròng |
| C1 | Đóng cửa sổ GR / IR |
| CI | Hóa đơn của khách hàng |
| CP | Hóa đơn thanh toán cho khách hàng |
| DA | khách hàng |
| DB | Mục nhập Cust.recurring |
| DE | Hóa đơn của khách hàng |
| DG | Thư báo ghi có của khách hàng |
| DR | Hóa đơn của khách hàng |
| DZ | Hóa đơn thanh toán cho khách hàng |