Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu Hóa đơn ngoại tệ trong SAP
Bước 1) Nhập mã giao dịch FB70 vào Trường lệnh SAP
Bước 2) Trong màn hình tiếp theo, Nhập dữ liệu sau
- Nhập Id khách hàng của khách hàng sẽ đăng hóa đơn.
- Nhập ngày lập hóa đơn
- Nhập loại tài liệu làm hóa đơn khách hàng
- Nhập Đơn vị tiền tệ mà hóa đơn sẽ được đăng (Đơn vị tiền tệ của chứng từ)
- Nhập số lượng hóa đơn
- Nhập Mã số thuế áp dụng trong hóa đơn
- Nhập Tài khoản G / L Doanh thu Bán hàng để được ghi có
- Nhập số tiền tín dụng
Bước 3) Chúng tôi có thể điều chỉnh Tỷ giá hối đoái trong tab Nội tệ
Bước 4) Sau khi Duy trì Tỷ giá hối đoái, Nhấn 'Lưu' để đăng Tài liệu
Bước 5) Kiểm tra thanh Trạng thái để biết Số tài liệu được tạo
