Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách đăng Thanh toán đi cho nhà cung cấp trong SAP
Bước 1) Nhập mã giao dịch F-53 vào trường lệnh
Bước 2) Trong màn hình tiếp theo, Nhập dữ liệu sau
- Nhập ngày lập tài liệu
- Nhập mã công ty
- Nhập đơn vị tiền tệ thanh toán
- Nhập Tiền mặt / Tài khoản Ngân hàng mà Thanh toán sẽ được ghi có
- Nhập số tiền thanh toán
- Nhập Id nhà cung cấp của nhà cung cấp nhận Thanh toán
Bước 3) Nhấn nút Xử lý các mục mở để hiển thị danh sách Hóa đơn đang chờ xử lý
Bước 4) Chỉ định Số tiền thanh toán cho Hóa đơn thích hợp để cân bằng Khoản thanh toán với Số tiền trên hóa đơn
Bước 5) Nhấn Đăng từ Thanh công cụ Chuẩn để đăng Thanh toán Đi
Bước 6) Kiểm tra thanh Trạng thái để biết số Tài liệu sẽ được tạo
Bạn đã đăng thành công Thanh toán đi cho Nhà cung cấp