Cổ phiếu Đặc biệt & Mua sắm đặc biệt trong SAP

Trong một số trường hợp, quy trình hậu cần yêu cầu sử dụng các loại mua sắm đặc biệt:

• Ký gửi
• Thầu phụ
• Chuyển kho bằng Lệnh vận chuyển Kho
• Xử lý của bên thứ ba
• Bao bì vận chuyển có thể trả lại
• Xử lý đường ống

Đối với mục đích của các loại mua sắm đặc biệt, có các loại cổ phiếu đặc biệt.

Các loại mục bạn có thể sử dụng trong việc mua tài liệu.

Chúng ta sẽ xem các loại mua sắm đặc biệt và loại cổ phiếu đặc biệt của luận án được sử dụng như thế nào trong các quy trình sau.

Ký gửi

Ký gửi có nghĩa là hàng hóa được mua sắm vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà cung cấp, nhưng công ty chúng tôi đang giữ nguyên vật liệu trong kho và có thể bán trực tiếp. Hàng hóa chỉ trở thành tài sản của công ty chúng tôi trong trường hợp tiêu thụ.

Bạn có thể xem hai kịch bản / quy trình ký gửi có thể có trong sơ đồ bên dưới.

Trong cả hai trường hợp, cơ sở của quy trình là một biên nhận hàng hóa cho hàng hóa ký gửi của nhà cung cấp. Sau đó, chúng tôi sẽ có hàng ký gửi tại kho của mình. Nếu chúng tôi muốn bán hàng từ kho ký gửi, chúng tôi có thể thực hiện chuyển kho từ kho sang kho ký gửi và bán trực tiếp từ kho ký gửi.

Mặt khác, nếu chúng tôi chọn không giữ hàng hóa dưới dạng ký gửi hàng hóa, chúng tôi có thể thực hiện việc chuyển nhượng hàng hóa sang kho hàng riêng. Sau đó, chúng tôi có thể gửi nó đến cửa hàng của chúng tôi và bán nó như một kho hàng riêng.

Trong quy trình ký gửi, chúng tôi nên tạo một bản ghi thông tin mua hàng cho tổ hợp nhà cung cấp / nguyên vật liệu, để xác định trước một số thông tin được sử dụng trong quy trình sau này.

Trong hệ thống, việc nhận hàng ký gửi được thực hiện qua một vài bước đơn giản. NHẬN HÀNG KÝ

Bước 1)

Tạo đơn đặt hàng mua tài liệu bằng giao dịch ME21N .

1. Nhập hạng mục K - hàng ký gửi.

Bước 2)

Đăng nhận hàng trong giao dịch MIGO .

1. Bạn có thể thấy loại chuyển động đó là 101 , và chỉ báo kho hàng đặc biệt là K - kho hàng ký gửi (nhà cung cấp).
2. Kiểm tra các mục là OK, và Đăng.

Sau khi bạn đã đăng biên nhận hàng hóa cho hàng hóa ký gửi của nhà cung cấp, bạn có thể thấy tổng quan kho hàng đối với vật liệu đã thay đổi.

Hiện có 120 chiếc trong hàng Ký gửi của nhà cung cấp, không hạn chế.

Bước 3)

Phân nhánh thành hai kịch bản khác nhau từ sơ đồ quy trình.

• Từ thời điểm này, chúng tôi có thể tạo chuyển kho đến vị trí lưu trữ trong cửa hàng bằng giao dịch MIGO. Sau đó, chúng tôi có thể bán hàng hóa từ kho ký gửi (nghĩa vụ thanh toán được phát sinh tại điểm bán hàng).
• Trong trường hợp thứ hai, chúng ta có thể tạo một tin đăng chuyển nhượng để sở hữu cổ phiếu (nghĩa vụ thanh toán tại thời điểm này). Sau này, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì chúng tôi thích với hàng hóa.

Let's say we have created a transfer posting to own stock upon goods arrival. We can do that by using MB1B with special stock type indicator K, and movement type 411.

We can see afterwards that our stock level is 244 pcs all on 0001 unrestricted. Our 120 pcs were transferred from consignment to own stock.

Step 4)

We are not creating an invoice using MIRO transaction for consignment goods. Instead, liabilities are settled in MRKO transaction for the appropriate period.

1. Execute MRKO transaction.
2. Enter Company Code and Vendor.
3. Enter the date range (you can use document date, per your preferences).
4. Choose special procurement type you want to settle for. Consignment.
5. Choose if you want to display available document or settle. Choose Display.
6. Show only withdrawals not settled or only settled withdrawals, or both.You can also restrict the displayed/settled records by material.Execute.

Step 5)

• First we will choose to display the available documents for our selection.
• We can see that the document is Not settled.

• Go back to the initial screen and choose Settle instead of Display. Execute.
• You can now see the message that a document 5100000001 was created.

• Go back and choose to display documents, and choose to see Settled withdrawals.
• Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.

This completes the process for consignment stock.

Stock Transport Order

In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).

We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.

Step 1) Create a purchase order using ME21N.

1. Choose document type UB - Stock Transp. Order.
2. Choose Supplying Plant - 001.
3. Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
4. Purchasing group and Company Code.
5. In the item overview screen, enter material number and quantity.
6. Choose the receiving plant and Storage Location.

Save the document.

Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.

1. Choose A07 - Goods Issue.
2. Choose R01 - Purchase Order.
3. Enter the storage location from which goods are being issued.
4. Save the transaction - Post goods Issue.

After posting, you will get a material document.

Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.

1. Choose A01 - Goods Receipt.
2. Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.

Now the stock transfer from plant to plant is done.

You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.

Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.

Subcontracting

In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.

Step 1)

Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.

1. Create a PO with item category L.
2. Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.

Step 2)

On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.

On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.

I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).

Save the PO.

If your PO needs to be released, release it by using ME29N.

Step 3)

In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.

1. Execute the transaction ME2O.
2. Enter Vendor.
3. Enter Plant.Execute.

Step 4)

You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.

1. Select the components (click the boxes next to components material numbers).
2. Post goods issue.

Step 5)

You will be prompted to confirm the items being PGI'd.

Chỉ cần xác nhận đúng vị trí và số lượng lưu trữ. Làm điều đó cho tất cả các thành phần.

Bước 6)

Bạn sẽ thấy loại màn hình này xác nhận rằng PGI của bạn đã được thực hiện thành công cho 2 mục.

Bước 7)

Màn hình tiếp theo sẽ trông như thế này.

Bạn có thể thấy rằng có một tài liệu vật liệu cho các thành phần, với kiểu chuyển động 541.

Bước 8)

Bạn có thể đăng biên nhận hàng hóa so với đơn đặt hàng để nhận hàng hóa đã hoàn thành từ nhà cung cấp.

Bây giờ bạn đã xuất linh kiện cho nhà thầu phụ, nhận thành phẩm.

Bạn cũng có thể tạo giao hàng đi cho các thành phần bằng giao dịch ME2O, sau đó đăng vấn đề hàng hóa thông qua VL02N. Hầu hết thời gian loại xử lý này được thực hiện trong hợp đồng phụ.