Cách tạo yêu cầu sửa hóa đơn trong SAP SD

Chỉnh sửa hóa đơn là gì?

Chỉnh sửa hóa đơn là một quy trình để sửa số lượng hoặc giá cả trong hóa đơn cho một hoặc nhiều chi tiết đơn hàng.

Hệ thống tính toán chênh lệch giữa số tiền gốc và số tiền đã sửa. Yêu cầu sửa hóa đơn bị hệ thống tự động chặn cho đến khi kiểm tra xong. Sau khi nó được chấp thuận, chúng tôi có thể xóa khối.

Hệ thống tạo thư báo ghi có hoặc ghi nợ theo tổng giá trị của yêu cầu sửa hóa đơn.

Bước 1)

1. Nhập T-code VA01 vào trường lệnh.
2. Nhập vào trường Loại Đơn hàng Yêu cầu Chỉnh sửa Hóa đơn.
3. Nhập Tổ chức bán hàng / Kênh phân phối / bộ phận trong dữ liệu tổ chức.
4. Nhấp vào nút Tạo với tài liệu tham khảo, để tạo chỉnh sửa hóa đơn với tài liệu bán hàng tham chiếu.

Bước 2)

1. Nhập đơn đặt hàng bán hàng không, trong đó yêu cầu sửa chữa
2. Bấm vào nút Sao chép.

Bước 3)

1. Bên Giao hàng / Số PO có thể được thay đổi.
2. Nhập Yêu cầu. ngày deliv
3. Số lượng đặt hàng có thể được thay đổi.
4. Bấm vào nút lưu.

Một thông báo "Dữ liệu đã được lưu" được hiển thị.