Lý do chặn được sử dụng để chặn tạo hóa đơn cho khách hàng. Lý do chặn có thể được xác định theo yêu cầu kinh doanh. Sau khi tạo lý do chặn, nó đã gán cho các loại tài liệu tương ứng và được sử dụng trong xử lý tài liệu. Khách hàng cũng có thể bị chặn trong Customer Master.
Có nhiều lý do để chặn khách hàng, một số lý do như sau-
- Khách hàng bị đưa vào danh sách đen do tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.
- Khách hàng đã mặc định thanh toán.
Chặn là một quá trình gồm 2 bước -
- Tạo lý do chặn
- Chỉ định lý do chặn
Hãy xem các bước này một cách chi tiết-
Bước 1) Tạo lý do chặn
Bước 1.1)
- Nhập mã T S_ALR_87007670 vào trường lệnh.
- Bấm vào nút chọn.
Bước 1.2)
- Bấm vào nút mục mới.
Bước 1.3)
- Nhập mã khối và mô tả khối thanh toán.
- Bấm vào nút lưu.
Bước 1.4)
Bấm vào 
nút lưu .
Một thông báo "Dữ liệu đã được lưu" sẽ được hiển thị.
Bước 2) Chỉ định lý do chặn
Bước 2.1)
- Nhập mã T OVV4 vào trường lệnh.
- Bấm vào nút mục mới.
Bước 2.2)
- Nhập mã chặn.
- Nhập loại thanh toán.
- Lưu hồ sơ.
Bước 2.3)
Một thông báo "Dữ liệu đã được lưu" hiển thị.
