Khấu trừ thuế trong SAP trong Hóa đơn của nhà cung cấp & Đăng thanh toán

Mục lục:

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học-

Đăng thuế khấu lưu trong quá trình đăng hóa đơn của nhà cung cấp

Bước 1) Nhập mã giao dịch F-53 vào Trường lệnh

Bước 2) Trong màn hình tiếp theo, Nhập dữ liệu sau

Bước 3) Trong màn hình tiếp theo, chỉ định Số tiền thanh toán cho Hóa đơn phù hợp để cân bằng Khoản thanh toán với Số tiền trên hóa đơn

Bước 4) Từ thanh Menu Chuẩn, Điều hướng đến Mô phỏng Tài liệu Xóa

Bước 5) Trong màn hình tiếp theo, chúng ta có thể kiểm tra Thuế khấu trừ cũng được Ghi có theo số tiền cơ sở đã nhập trong Hóa đơn.

Bước 6) Nhấn Đăng từ Thanh công cụ Chuẩn để đăng Thanh toán Đến

Bước 7) Kiểm tra thanh Trạng thái để biết số Tài liệu sẽ được tạo

Bước 1) Nhập FB60 giao dịch trong Trường lệnh SAP

Bước 2) Trong màn hình tiếp theo, nhập Mã công ty bạn muốn đăng hóa đơn

Bước 3) Trong màn hình tiếp theo, nhập phần sau

Nhập ID nhà cung cấp (Đã bật thuế khấu lưu) của Nhà cung cấp để được lập hóa đơn
Nhập ngày lập hóa đơn
Kiểm tra loại tài liệu Hóa đơn của nhà cung cấp
Nhập số tiền cho hóa đơn
Chọn Mã số thuế cho Thuế áp dụng
Chọn Chỉ báo Thuế "Tính thuế".
Nhập tài khoản mua hàng
Nhập số tiền cho hóa đơn