Cách tạo Đơn đặt hàng ME21N trong SAP

Đơn đặt hàng được sử dụng cho một số quy trình trong mua sắm. Chúng có thể được sử dụng để mua sắm nội bộ (từ nhà máy này sang nhà máy khác), mua sắm hàng hóa bên ngoài (tiêu thụ trực tiếp hoặc dự trữ) và dịch vụ. Nó cũng có thể được sử dụng cho các quy trình hợp đồng phụ, bên thứ ba và ký gửi. Quá trình xử lý đơn đặt hàng được thể hiện trong sơ đồ sau. Đơn đặt hàng có thể được tạo với tham chiếu đến yêu cầu mua hàng, RFQ, báo giá, một đơn đặt hàng khác, hợp đồng, đơn đặt hàng bán hàng.

Cách tạo Đơn đặt hàng

Các lệnh mua được tạo bằng cách sử dụng giao dịch tiêu chuẩn ME21N (hoặc ME21 - phiên bản cũ của giao dịch).

Bước 1)

Nhập mã giao dịch ME21N .
Nhập nhà cung cấp.
Nhập số vật liệu cần mua.
Nhập số lượng và đơn vị đo (tùy chọn - hệ thống sử dụng UoM từ bản ghi thông tin mua hàng).
Nhấn ENTER để xác nhận dữ liệu đã nhập.

Mục đơn đặt hàng hiện được điền với thông tin từ bản ghi thông tin mua hàng và tổng thể vật liệu, kết hợp với dữ liệu chính của nhà cung cấp. Điều này có thể được nhìn thấy trong một vài màn hình tiếp theo.

Ngày giao hàng và giá thực được điền từ thông tin được cung cấp trong dữ liệu chính.

Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, Khối 1 và 2 được điền từ bản ghi thông tin mua hàng, trong khi khối 3 được điền từ chính nhà cung cấp.

Văn bản mặc định được điền thông qua thông tin mua hàng ghi lại dữ liệu chính.

Bản ghi thông tin Văn bản PO - văn bản được điền từ bản ghi thông tin chính.
Ghi chú bản ghi thông tin - được điền từ bản ghi thông tin tổng thể.
Văn bản trong trường này giống như trong bản ghi lại thông tin của chúng tôi.

Bước 2)

Bạn có thể thấy đơn đặt hàng đó chứa một số tab ở cấp tiêu đề. Trên tab "Trạng thái", bạn có thể tìm thấy một số thông tin về trạng thái của đơn đặt hàng.
Trong khối này, bạn có thể tìm thấy trạng thái chung (Đang hoạt động) cũng như xác nhận đơn đặt hàng (Chưa được gửi), trạng thái Giao hàng và trạng thái Hóa đơn.
Đây là thông tin về số lượng và giá trị, số lượng và giá trị đã đặt hàng, số lượng và giá trị đã phân phối, vẫn để phân phối số lượng và giá trị, số lượng và giá trị đã lập hóa đơn và cuối cùng là thông tin thanh toán trước.

Các tab khác chứa thông tin về Dữ liệu tổ chức, Nhập, Dữ liệu bổ sung, Đối tác, Liên lạc, Địa chỉ, Nội dung, Điều kiện, Thông tin giao hàng / hóa đơn.

Bước 3)

Tab Giao hàng / Hóa đơn lưu trữ dữ liệu về các điều khoản thanh toán và điều khoản giao dịch. Bạn có thể chèn các điều khoản thanh toán tại đây (như = D06 - thanh toán 30 ngày sau khi giao hàng), điều khoản giao dịch (trong hai trường điều khoản - ví dụ EXW Wien).

Bước 4)

Dữ liệu tổ chức chứa thông tin về tổ chức mua hàng, nhóm mua hàng và mã công ty. Bạn có thể chọn một nhóm mua hàng khác nếu cần.

Các tab khác

Trong tab Điều kiện , bạn có thể tìm thấy dữ liệu về giá và điều kiện ở cấp tiêu đề.
Tab Văn bản được sử dụng để duy trì văn bản ở mức tiêu đề.
Địa chỉ tab chứa dữ liệu địa chỉ nhà cung cấp.
Trong tab Dữ liệu bổ sung , bạn có thể tìm thấy Số tập thể và số đăng ký VAT của nhà cung cấp.

Ở cấp độ mặt hàng, đơn đặt hàng chứa thông tin bổ sung về các mặt hàng

Trên tab lịch trình giao hàng , chúng tôi có thể nhập lịch trình giao hàng mong muốn và số lượng sẽ được giao vào một ngày nhất định.

Tab dữ liệu nguyên liệu chứa thông tin về số nguyên liệu của nhà cung cấp, lô, đợt của nhà cung cấp, mã EAN, v.v. Một số dữ liệu được điền từ bản ghi thông tin mua hàng.
Trên tab phân phối, bạn có thể đặt tỷ lệ phần trăm dung sai phân phối (phân phối vượt mức và thiếu), đặt trạng thái phân phối, cài đặt thời gian còn lại của phân phối và các thông tin khác.
Tab hóa đơn chứa thông tin về dữ liệu liên quan đến hóa đơn và trường "Thuế" sẽ được điền nếu có (trong trường hợp của chúng tôi, mã số thuế là V1 cho cả hai mặt hàng).
Tab điều kiện được sử dụng để chỉ định các điều kiện ở cấp độ mặt hàng.
Địa chỉ giao hàng - địa chỉ công ty của chúng tôi, nó có thể được thay đổi nếu chúng tôi muốn tài liệu được giao ở nơi khác.