Cách tạo loại tài liệu bán hàng trong SAP

Anonim

Các loại tài liệu bán hàng.

Các loại tài liệu bán hàng là một chỉ báo gồm 2 ký tự, hệ thống xử lý các tài liệu khác nhau theo những cách khác nhau.SAP cung cấp nhiều loại tài liệu bán hàng tiêu chuẩn. Các loại tài liệu bán hàng được sử dụng trong-

  • Các hoạt động trước khi bán hàng (yêu cầu / báo giá).
  • Đơn đặt hàng.
  • Hợp đồng mua bán.
  • Khiếu nại của khách hàng.

Trong Thứ tự bán hàng có ba cấp độ:

  1. Dữ liệu cấp tiêu đề
  2. Dữ liệu mức mặt hàng
  3. Lập lịch dữ liệu mức

Trong SAP có sẵn một số loại tài liệu bán hàng tiêu chuẩn, chúng tôi có thể tạo loại tài liệu bán hàng tùy chỉnh theo mã T-VOV8.

Tạo phạm vi số nội bộ cho loại tài liệu bán hàng.

VN01 là mã T để tạo cho dải Số nội bộ. Chúng tôi sẽ sử dụng số nội bộ này. trong bước 3.

  1. Nhập mã T-code VN01 vào trường lệnh trong một phiên làm việc mới.
  2. Nhấp vào nút Tạo cho khoảng thời gian.

  1. Nhấp vào + Nút khoảng thời gian để tạo phạm vi khoảng thời gian mới.
  2. Nhập Từ số / Đến số / số hiện tại / để trống Ext là viết tắt của Dải số bên ngoài.
  3. Bấm vào nút lưu.

Thông báo "Các thay đổi đã được lưu" được hiển thị.

Bước 1)

  1. Mã T cho loại tài liệu bán hàng là VOV8.
  2. Danh sách các loại tài liệu bán hàng.

Bước 2)

Để tạo loại tài liệu Bán hàng mới, hãy nhấp vào

  • Nhập loại tài liệu bán hàng.
  • Nhập danh mục tài liệu bán hàng từ danh sách mục nhập có thể.

Màn hình này có nhiều phần như trên-

  1. Hệ thống số
  2. Kiểm soát chung
  3. Luồng giao dịch
  4. Thỏa thuận lịch
  5. Đang chuyển hàng
  6. Thanh toán
  7. Ngày giao hàng theo yêu cầu
  8. Hợp đồng
  9. Kiểm tra tính khả dụng

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Bước 7)

Nhấp vào nút Lưu .

Thông báo "Dữ liệu đã được lưu".