Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học-
- Cách đăng hóa đơn mua hàng
- Cách đăng hóa đơn ngoại tệ của nhà cung cấp
Cách đăng hóa đơn mua hàng
Bước 1) Nhập FB60 giao dịch trong Trường lệnh SAP
Bước 2) Trong màn hình tiếp theo, nhập Mã công ty bạn muốn đăng hóa đơn
Bước 3) Trong màn hình tiếp theo, nhập phần sau
- Nhập ID nhà cung cấp của Nhà cung cấp để được lập hóa đơn
- Nhập ngày lập hóa đơn
- Nhập số tiền cho hóa đơn
- Chọn Mã số thuế cho Thuế áp dụng
- Chọn Chỉ báo Thuế "Tính thuế".
Bước 4) Kiểm tra Điều khoản thanh toán trong Trang tab thanh toán
Bước 5) Trong phần Chi tiết mặt hàng, nhập thông tin sau
- Nhập tài khoản mua hàng
- Chọn ghi nợ
- Nhập số tiền cho hóa đơn
- Kiểm tra mã số thuế
Bước 6) Sau khi hoàn thành các mục trên, hãy kiểm tra trạng thái của tài liệu
Bước 7) Nhấn nút Đăng trên thanh Chuẩn
Bước 8) Và đợi Mã số tài liệu được tạo và hiển thị trên thanh trạng thái cho Chuyển đổi
Bạn đã đăng thành công một hóa đơn Mua hàng
Cách đăng hóa đơn ngoại tệ của nhà cung cấp
Bước 1) Nhập mã giao dịch FB60 vào Trường lệnh SAP
Bước 2) Trong màn hình tiếp theo, Nhập dữ liệu sau
- Nhập Id nhà cung cấp của khách hàng sẽ đăng hóa đơn.
- Nhập ngày lập hóa đơn
- Nhập loại tài liệu làm hóa đơn của nhà cung cấp
- Nhập Số tiền trên Hóa đơn bằng Đơn vị tiền tệ mà hóa đơn sẽ được đăng (Đơn vị tiền tệ của Chứng từ)
- Nhập Mã số thuế áp dụng trong hóa đơn
- Nhập Tài khoản G / L Mua hàng để được Ghi nợ
- Nhập số tiền ghi nợ
Bước 3) Chúng tôi có thể điều chỉnh Tỷ giá hối đoái trong tab Nội tệ
Bước 4) Sau khi Duy trì Tỷ giá hối đoái, Nhấn 'Lưu' để đăng Tài liệu
Bước 5) Kiểm tra thanh Trạng thái để biết Số tài liệu được tạo
