SAP Tutorial 2025, Tháng BảY

Chương trình thanh toán tự động chạy F110: Hướng dẫn SAP

Chương trình thanh toán tự động chạy F110: Hướng dẫn SAP

Số lượng hóa đơn cao liên tục phải được xử lý. Các khoản phải trả hóa đơn phải được thanh toán đúng hạn để nhận được chiết khấu.

CÁC BẢNG QUAN TRỌNG VỀ SAP FI: Phải biết!

CÁC BẢNG QUAN TRỌNG VỀ SAP FI: Phải biết!

Nó cung cấp danh sách đầy đủ các bảng khác nhau trên mô-đun FI, danh sách bao gồm các chủ đề như Dữ liệu chính, Tài liệu kế toán, Chạy thanh toán

Đăng sự khác biệt làm tròn trong Hướng dẫn SAP

Đăng sự khác biệt làm tròn trong Hướng dẫn SAP

Đôi khi khi một tài liệu Xóa được đăng, số tiền của nó được làm tròn. Trong SAP, chúng ta có thể định cấu hình Tài khoản trong đó các Điểm khác biệt làm tròn được đăng theo cách sau.

Cách ánh xạ Tài khoản tượng trưng với Tài khoản G / L trong SAP

Cách ánh xạ Tài khoản tượng trưng với Tài khoản G / L trong SAP

Các giao dịch SAP sau đây được sử dụng để ánh xạ các tài khoản tượng trưng với các Tài khoản Sổ Cái khác nhau OBYG - ánh xạ các tài khoản tượng trưng với các tài khoản tài chính (nợ phải trả) OBYE - bản đồ ký hiệu acco

Khấu trừ thuế trong SAP trong Hóa đơn của nhà cung cấp & Đăng thanh toán

Khấu trừ thuế trong SAP trong Hóa đơn của nhà cung cấp & Đăng thanh toán

Hướng dẫn giải thích cách Đăng Thuế Khấu lưu trong quá trình Đăng Hóa đơn của Nhà cung cấp. Nhập FB60 giao dịch trong Trường lệnh SAP

Cách đăng Trả lại hàng mua FB65 trong SAP FI

Cách đăng Trả lại hàng mua FB65 trong SAP FI

Hướng dẫn giải thích một cách có phương pháp cách đăng trả lại hàng đã mua. Nhập mã giao dịch FB65 vào Trường lệnh

Làm thế nào để đăng Thanh toán cho nhà cung cấp đi F-53 trong SAP

Làm thế nào để đăng Thanh toán cho nhà cung cấp đi F-53 trong SAP

Hướng dẫn giải thích cách đăng khoản thanh toán của nhà cung cấp đi trong SAP. Nhập mã giao dịch F-53 vào trường lệnh

Cách tạo nhà cung cấp một lần FK01 trong SAP

Cách tạo nhà cung cấp một lần FK01 trong SAP

Trong SAP, chúng tôi có thể tạo Bản ghi chính của nhà cung cấp một lần cho những Nhà cung cấp không có giao dịch thường xuyên và chúng tôi không muốn duy trì hồ sơ chính của họ một cách riêng biệt

Cách chặn hoặc xóa nhà cung cấp trong SAP FICO

Cách chặn hoặc xóa nhà cung cấp trong SAP FICO

Chặn nhà cung cấp Nhập mã giao dịch FK05 vào trường lệnh SAP Trong màn hình tiếp theo, Nhập mã sau Nhập Id nhà cung cấp sẽ bị chặn Nhập Mã công ty của nhà cung cấp mà Mã công ty Đà

Hướng dẫn từng bước để tạo dữ liệu tổng thể về nhà cung cấp trong SAP

Hướng dẫn từng bước để tạo dữ liệu tổng thể về nhà cung cấp trong SAP

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua các bước để tạo Dữ liệu chính của nhà cung cấp. Nhập mã giao dịch FK01 vào Trường lệnh SAP

Cách tạo Nhóm tài khoản nhà cung cấp trong SAP FICO

Cách tạo Nhóm tài khoản nhà cung cấp trong SAP FICO

Nhập Mã Giao dịch SPRO trong Trường Lệnh SAP Trong màn hình tiếp theo, Chọn nút 'SAP Tham chiếu IMG' Trong màn hình tiếp theo, 'Hiển thị IMG' Chọn đường dẫn menu Kế toán Tài chính - & gt; Tài khoản Re

FBRA: Cách đặt lại các mục đã xóa trong SAP

FBRA: Cách đặt lại các mục đã xóa trong SAP

Đặt lại mục đã xóa AR là một tính năng độc đáo trong SAP. Với sự trợ giúp của điều này, nếu Thanh toán của Khách hàng được thực hiện với hóa đơn không chính xác thì nó có thể được sửa chữa.

Tài khoản phải trả trong SAP FI

Tài khoản phải trả trong SAP FI

Tài khoản phải trả là một mô-đun con của SAP FI được sử dụng để quản lý và ghi lại dữ liệu kế toán cho tất cả các nhà cung cấp. Nó xử lý các hóa đơn của nhà cung cấp, phê duyệt, thanh toán và các hoạt động liên minh khác. Bất kỳ bài đăng nào được thực hiện

Phương pháp từng phần: Đến & Đăng thanh toán một phần đi trong SAP

Phương pháp từng phần: Đến & Đăng thanh toán một phần đi trong SAP

Trong SAP, chúng tôi có thể đăng Các khoản thanh toán đến dưới dạng Thanh toán một phần. Các khoản thanh toán từng phần sẽ được đăng dưới dạng một mục mở riêng (Chưa thanh toán). Ví dụ: một khách hàng có mức vượt trội là 1000 và

FD32 trong SAP: Hướng dẫn Khu vực Kiểm soát Tín dụng

FD32 trong SAP: Hướng dẫn Khu vực Kiểm soát Tín dụng

Nhiều khoản phải thu hoặc nợ phải thu khó đòi có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của công ty.

Cách đăng hóa đơn ngoại tệ FB70 trong SAP

Cách đăng hóa đơn ngoại tệ FB70 trong SAP

Trong phần hướng dẫn này, phương pháp từng bước được trình bày về cách đăng hóa đơn ngoại tệ

Làm thế nào để đăng các khoản thanh toán đến của khách hàng F-28 trong SAP

Làm thế nào để đăng các khoản thanh toán đến của khách hàng F-28 trong SAP

Hướng dẫn chỉ ra phương pháp từng bước về cách đăng khoản thanh toán đến của khách hàng trong SAP

FB75 trong SAP: Hướng dẫn Đăng lợi nhuận bán hàng - Bản ghi có

FB75 trong SAP: Hướng dẫn Đăng lợi nhuận bán hàng - Bản ghi có

Hướng dẫn trình bày từng bước, về cách đăng bán hàng trả lại- Nhập mã giao dịch FB75 vào Trường lệnh

Đảo ngược tài liệu FB08 trong SAP: Hướng dẫn từng bước

Đảo ngược tài liệu FB08 trong SAP: Hướng dẫn từng bước

Hướng dẫn này sẽ đưa bạn qua các bước để thực hiện Đảo ngược tài liệu Nhập mã giao dịch FB08 vào Trường lệnh

Cách tạo hóa đơn bán hàng cho khách hàng FB70 trong SAP FICO

Cách tạo hóa đơn bán hàng cho khách hàng FB70 trong SAP FICO

Hướng dẫn giải thích cách bạn có thể đăng hóa đơn bán hàng bằng SAP. Nhập FB70 giao dịch trong Trường lệnh SAP

Cách tạo khách hàng một lần FD01 trong SAP

Cách tạo khách hàng một lần FD01 trong SAP

Trong SAP, chúng tôi có thể tạo Hồ sơ tổng thể của khách hàng một lần cho những khách hàng không có giao dịch thường xuyên và chúng tôi không muốn lưu trữ hồ sơ chính của họ một cách riêng biệt.

Các khoản phải thu trong SAP FI

Các khoản phải thu trong SAP FI

Các khoản phải thu là một mô hình con của SAP FI được sử dụng để quản lý và ghi lại dữ liệu kế toán cho tất cả các khách hàng. Nó xử lý hóa đơn của khách hàng, phê duyệt, thanh toán và các hoạt động liên minh khác. Bất kỳ bài đăng nào

Hướng dẫn sử dụng dữ liệu chính của khách hàng: Tạo, Hiển thị, Chặn, Xóa trong SAP

Hướng dẫn sử dụng dữ liệu chính của khách hàng: Tạo, Hiển thị, Chặn, Xóa trong SAP

Trong hướng dẫn này, nó được chỉ ra cách tạo Dữ liệu tổng thể về khách hàng. Nhập mã giao dịch FD01 vào Trường lệnh SAP

Cách tạo Nhóm tài khoản khách hàng trong SAP

Cách tạo Nhóm tài khoản khách hàng trong SAP

Hướng dẫn giải thích, cách tạo Nhóm tài khoản khách hàng. Nhập mã giao dịch SPRO vào trường lệnh SAP

FB02 trong SAP: Hướng dẫn Thay đổi Tài liệu Khách hàng

FB02 trong SAP: Hướng dẫn Thay đổi Tài liệu Khách hàng

Hướng dẫn giải thích từng bước quy trình thay đổi tài liệu khách hàng trong SAP

Hướng dẫn tài liệu G / L: Đỗ, Giữ, Đăng với sự phản hồi trong SAP

Hướng dẫn tài liệu G / L: Đỗ, Giữ, Đăng với sự phản hồi trong SAP

Hướng dẫn trình bày phương pháp từng bước để đăng tài liệu có tham chiếu trong SAP. Nhập mã giao dịch FB50 vào trường lệnh SAP

Cách Xác định Biến thể Trạng thái Trường & Nhóm trạng thái trường trong SAP

Cách Xác định Biến thể Trạng thái Trường & Nhóm trạng thái trường trong SAP

Hướng dẫn trình bày từng bước về cách xác định Biến trạng thái trường và Nhóm trạng thái trường

Cách xác định loại tài liệu và dãy số trong SAP FICO

Cách xác định loại tài liệu và dãy số trong SAP FICO

Hướng dẫn giải thích cách xác định loại tài liệu và phạm vi số trong các bước đơn giản. Nhập mã giao dịch SPRO vào Trường lệnh SAP

Tạo Biến thể Năm Tài chính & Gán cho Mã công ty trong SAP: Hoàn thành Hướng dẫn

Tạo Biến thể Năm Tài chính & Gán cho Mã công ty trong SAP: Hoàn thành Hướng dẫn

Hướng dẫn giải thích cách tạo Biến thể Năm Tài chính. Nhập mã giao dịch SPRO vào trường lệnh SAP và nhấn Enter.

Cách thực hiện Đăng nhập Nhật ký FB50 trong SAP

Cách thực hiện Đăng nhập Nhật ký FB50 trong SAP

Nhập mã giao dịch FB50. Trong màn hình tiếp theo, Nhập ngày tháng chứng từ ở phần tiêu đề