SAP Tutorial 2025, Tháng BảY
Số lượng hóa đơn cao liên tục phải được xử lý. Các khoản phải trả hóa đơn phải được thanh toán đúng hạn để nhận được chiết khấu.
Nó cung cấp danh sách đầy đủ các bảng khác nhau trên mô-đun FI, danh sách bao gồm các chủ đề như Dữ liệu chính, Tài liệu kế toán, Chạy thanh toán
Đôi khi khi một tài liệu Xóa được đăng, số tiền của nó được làm tròn. Trong SAP, chúng ta có thể định cấu hình Tài khoản trong đó các Điểm khác biệt làm tròn được đăng theo cách sau.
Các giao dịch SAP sau đây được sử dụng để ánh xạ các tài khoản tượng trưng với các Tài khoản Sổ Cái khác nhau OBYG - ánh xạ các tài khoản tượng trưng với các tài khoản tài chính (nợ phải trả) OBYE - bản đồ ký hiệu acco
Hướng dẫn giải thích cách Đăng Thuế Khấu lưu trong quá trình Đăng Hóa đơn của Nhà cung cấp. Nhập FB60 giao dịch trong Trường lệnh SAP
Hướng dẫn giải thích một cách có phương pháp cách đăng trả lại hàng đã mua. Nhập mã giao dịch FB65 vào Trường lệnh
Hướng dẫn giải thích cách đăng khoản thanh toán của nhà cung cấp đi trong SAP. Nhập mã giao dịch F-53 vào trường lệnh
Trong SAP, chúng tôi có thể tạo Bản ghi chính của nhà cung cấp một lần cho những Nhà cung cấp không có giao dịch thường xuyên và chúng tôi không muốn duy trì hồ sơ chính của họ một cách riêng biệt
Chặn nhà cung cấp Nhập mã giao dịch FK05 vào trường lệnh SAP Trong màn hình tiếp theo, Nhập mã sau Nhập Id nhà cung cấp sẽ bị chặn Nhập Mã công ty của nhà cung cấp mà Mã công ty Đà
Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua các bước để tạo Dữ liệu chính của nhà cung cấp. Nhập mã giao dịch FK01 vào Trường lệnh SAP
Nhập Mã Giao dịch SPRO trong Trường Lệnh SAP Trong màn hình tiếp theo, Chọn nút 'SAP Tham chiếu IMG' Trong màn hình tiếp theo, 'Hiển thị IMG' Chọn đường dẫn menu Kế toán Tài chính - & gt; Tài khoản Re
Đặt lại mục đã xóa AR là một tính năng độc đáo trong SAP. Với sự trợ giúp của điều này, nếu Thanh toán của Khách hàng được thực hiện với hóa đơn không chính xác thì nó có thể được sửa chữa.
Tài khoản phải trả là một mô-đun con của SAP FI được sử dụng để quản lý và ghi lại dữ liệu kế toán cho tất cả các nhà cung cấp. Nó xử lý các hóa đơn của nhà cung cấp, phê duyệt, thanh toán và các hoạt động liên minh khác. Bất kỳ bài đăng nào được thực hiện
Trong SAP, chúng tôi có thể đăng Các khoản thanh toán đến dưới dạng Thanh toán một phần. Các khoản thanh toán từng phần sẽ được đăng dưới dạng một mục mở riêng (Chưa thanh toán). Ví dụ: một khách hàng có mức vượt trội là 1000 và
Nhiều khoản phải thu hoặc nợ phải thu khó đòi có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của công ty.
Trong phần hướng dẫn này, phương pháp từng bước được trình bày về cách đăng hóa đơn ngoại tệ
Hướng dẫn chỉ ra phương pháp từng bước về cách đăng khoản thanh toán đến của khách hàng trong SAP
Hướng dẫn trình bày từng bước, về cách đăng bán hàng trả lại- Nhập mã giao dịch FB75 vào Trường lệnh
Hướng dẫn này sẽ đưa bạn qua các bước để thực hiện Đảo ngược tài liệu Nhập mã giao dịch FB08 vào Trường lệnh
Hướng dẫn giải thích cách bạn có thể đăng hóa đơn bán hàng bằng SAP. Nhập FB70 giao dịch trong Trường lệnh SAP
Trong SAP, chúng tôi có thể tạo Hồ sơ tổng thể của khách hàng một lần cho những khách hàng không có giao dịch thường xuyên và chúng tôi không muốn lưu trữ hồ sơ chính của họ một cách riêng biệt.
Các khoản phải thu là một mô hình con của SAP FI được sử dụng để quản lý và ghi lại dữ liệu kế toán cho tất cả các khách hàng. Nó xử lý hóa đơn của khách hàng, phê duyệt, thanh toán và các hoạt động liên minh khác. Bất kỳ bài đăng nào
Trong hướng dẫn này, nó được chỉ ra cách tạo Dữ liệu tổng thể về khách hàng. Nhập mã giao dịch FD01 vào Trường lệnh SAP
Hướng dẫn giải thích, cách tạo Nhóm tài khoản khách hàng. Nhập mã giao dịch SPRO vào trường lệnh SAP
Hướng dẫn giải thích từng bước quy trình thay đổi tài liệu khách hàng trong SAP
Hướng dẫn trình bày phương pháp từng bước để đăng tài liệu có tham chiếu trong SAP. Nhập mã giao dịch FB50 vào trường lệnh SAP
Hướng dẫn trình bày từng bước về cách xác định Biến trạng thái trường và Nhóm trạng thái trường
Hướng dẫn giải thích cách xác định loại tài liệu và phạm vi số trong các bước đơn giản. Nhập mã giao dịch SPRO vào Trường lệnh SAP
Hướng dẫn giải thích cách tạo Biến thể Năm Tài chính. Nhập mã giao dịch SPRO vào trường lệnh SAP và nhấn Enter.
Nhập mã giao dịch FB50. Trong màn hình tiếp theo, Nhập ngày tháng chứng từ ở phần tiêu đề